Отчет о работе предприятия в 2016 году
Основная деятельность МУП «Благоустройство» -это благоустройство поселка, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупно габаритного мусора, содержание дорог в поселке, содержание бани.
В 2016 году предприятие оказывало и выполняло следующие услуги и работы:
По содержанию дорог:
- нанесение дорожной разметки «Зебра» на пешеходных переходах по улицам : Садовая ,Полевая , Маяковского, Ленина, Брянская, Коммунистическая , Октябрьская , пл.Ленина, в районе школы №1 ,№2 ,
- побелка бордюрного камня,
- ремонт автобусных павильонов,
- уборка 22 остановок городского транспорта и 14 посадочных площадок,
- грейдерование дорог,
- обработка дорог противогололедной смесью,
- очистка дорог от снега,
- уборка песка с обочин дорог,
- подсыпка дорог по улицам: Пионерская, Некрасова , пер Некрасова , Цветная.
- Производился ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам: Маяковского , Заводская , Коммунистическая , Горького , Пушкина, Лесная, Космонавтов, Советская 8 Марта, Брянская, Полевая, Заречная, Мира, пер. Школьный, Вокзальная, Интернациональная.
- Осуществлялся уход за дорожными знаками, протирка, покраска и их замена.
Согласно предписаниям ГИБДД:
- установлено и заменено 20 дорожных знаков
- установлены пешеходные светофоры на перекрестке улиц Октябрьская ,Первомайская, Коммунистическая.
-произведено устройство тротуара по ул. Коммунистическая.
По Благоустройству поселка:
- Регулярно производилась уборка территории парка,
- производились работы по покраске, скамеек, урн., по обрезке кустарников и деревьев, побелке деревьев, по посадке и уходу за цветочными растениями, скашиванию травы на газонах.
- Проводилась подготовка к проведению праздничных мероприятий на территории поселка и уборка площади и прилегающей к ней территории после их проведения.
- Регулярно производились работы по содержанию кладбищ поселка, по содержанию памятников: Тютчеву, Погибшим Воинам, Скорбящей матери , памятника Ленину В.И. (уборка, ремонт, посадка и уход за цветочными растениями).
- Установлен забор участнику ВОВ Курдюмовой Ларисе Дмитриевне.
- Приобретены 3 детские площадки, 2 из них установлены на улицах Колхозная и Лермонтова.
- Изготовлены стойки для установки фонарей уличного освещения по улицам Интернациональная и Советская.
Производился сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупно габаритного мусора от населения района и юридических лиц.
В 2016году было отловлено 9 бродячих животных(собак).
На выполнение услуг от населения: поступило 38 заявления - из них выполнено 32 , в основном это обращения с просьбой спилить аварийные деревья , произвести обрезку деревьев .
Штатная численность работников составила-55,5 человек , фактическая численность- 45,5человек.
Среднемесячная заработная плата составила -13088рублей(с учетов переработки по времени и обслуживанию по две единицы техники).
В 2016году предприятием было произведено закупок товара для содержания дорог, благоустройства поселка, содержания бани и выполнено работ на сумму: 10 млн. 709 тыс. 320 руб.
В том числе :
- по благоустройству: 4 млн. 678 тыс 382 рубля
- по содержанию дорог: 6 млн. 30т ыс 938 рублей
В целях возмещения затрат Администрацией были перечислены субсидии в сумме: 7 млн. 818 тыс. 703 рубля.
в том числе:
- на содержание бани: 400 тыс.руб.
- на благоустройство поселка: 2 млн. 99 тыс. 755 руб.
- на содержание дорог: 5 млн. 318 тыс. 948 руб.
- отлов и содержание бездомных животных: 20 тыс. 25 руб.
В 2016 году в городской бане было осуществлено 3845 помывок.
Доход от оказания услуг бани составил: 371 тыс. 550 руб.
Затраты по содержанию бани составили: 1 млн. 38тыс. 889 руб.
Убыток от содержания бани составил: 667 тыс 339 руб.
Собственная выручка предприятия от оказания услуг составила 10 млн. 464 тыс. 843 руб.:
- очистка снега и обработка дорог противогол. смесью -16тыс.471руб.
- скашивание травы 5 тыс. 875 руб.
- доставка квитанций 22 тыс. 678 руб.
- услуги техники 603 тыс 468 руб
- услуги автовышки 299 тыс 75 6руб.
- услуги ассенизаторской машины 399 тыс. 691 руб.
- валка и обрезка аварийных деревьев 167 тыс. 387 руб.
- оформление документов по местоотведению
- на кладбище Вознесенское 15 тыс. 750 руб.
- содержание жилого фонда и наем 54 тыс. 912 руб.
- услуги по вывозу ТКО от населения Климово 3 млн. 418 тыс. 577 руб.
- от населения сельских поселений района 3 млн. 731 тыс. 22 руб.
- услуги юридическим лицам по вывозу
ТКО и ЖБО 1 млн. 729 тыс. 256руб.
Расходы предприятия за 2016 год составили 18 млн. 95 тыс. рублей., в том числе:
- приобретение соли технической 243 тыс. 250 руб.
- нанесение линейной разметки
- на дорожном покрытии и покраска -135 тыс. 360 руб.
- приобретение брусчатки, бордюров -405 тыс. 470 руб.
- приобретение асфальта -339 тыс. 307 руб.
- приобретение детских площадок -165 тыс. руб.
- приобретение пилорамы -50тыс. руб.
- покупка щебня -50 тыс. руб.
-страхование (ГТС) 4-х мостов -57тыс.600руб.
-страхование техники и замена номеров 186тыс.632руб.
-покупка извести 13тыс.500руб.
-приобретение баннера и растяжки 5тыс.505руб.
-расходы по устройству минерализованных
(пожарных полос) 37тыс.700руб.
- приобретение фейерверочной продукции
ко дню Победы и ко дню города 198тыс.500руб.
-приобретение оборудования для отлова бродячих
животных 10тыс.930руб.
-приобретение ГСМ 2 млн923тыс.361руб
-приобретение запасных частей 680тыс.26руб
-приобретение контейнеров для мусора 24шт 90тыс.руб.
-приобретение автошины 81тыс.267руб.
-ремонт приборов безопасности(автовышка) 20тыс.руб.
-услуги агропромэнерго по лабораторным
измерениям эл.оборудования 11тыс.700руб.
-оплата за электроэнергию 528тыс.519руб.
-услуги водоснабжения 40тыс.724руб.
-услуги водоотведения 22тыс.423руб.
-доставка квитанций 417тыс.369руб.
(в том числе услуги РИРЦ -128тыс.670руб.)
ООО «Коммунальщик» 15тыс.769руб.
ООО «Жилье+» 12тыс.94рубля
Брянск ООО «ТЭК Энерго» 260тыс.836руб.
-обслуживание ККМ (кассовая машина) 13тыс.600руб.
-обслуживание программ 16тыс258руб.
-услуги банка 102тыс.215руб.
-услуги связи 52тыс.761руб.
-приобретение спец.одежды 60тыс.388руб.
-обучение персонала 30тыс.497руб.
-оплата за проведение анализов по отходам 11тыс.14руб.
-установка счетчиков на пешеходном переходе 6тыс.238руб.
-приобретение кассового аппарата 14тыс.800руб
-приобретение блока питания и фильтра для
пожарной сигнализации 5тыс.244руб.
-замена печатей и штампов 5тыс.руб.
-оплата за разработку проекта лимитов отходов 47тыс.500руб.
-госпошлина за выдачу лицензии на вывоз ТКО 7тыс.500руб
-услуги «ЭкопромКлимово» по размещению ТКО 1млн.308тыс.855руб.
-услуги типографии 18тыс968руб.
-проведение предрейсового осмотра и
Профосмотра 137тыс.688руб
-услуги ветлечебницы по проведению осмотра
бродячих животных 8тыс.342руб.
-заработная плата 6млн983тыс.руб
в том числе :
- за установку светофоров 57тыс.471руб
-з/плата спасателей- 106тыс.372руб
-НДФЛ 830тыс.565руб
Начислено налогов 2млн437тыс.132руб.
в том числе:
--пенсионный фонд 1 млн512тыс825руб.
-ФСС (социальное страхование) 211тыс.146руб
-ФФОМС 350 тыс. 701 руб.
-упрощенная система налогообложения 246 тыс. 907 руб.
-негативное воздействие на окружающую среду 23 тыс. 15 руб.
-транспортный налог 92 тыс. 538 руб.
-канцелярские товары 32 тыс. 69 руб.
-почтовые расходы 19 тыс.руб
-хозяйственные расходы (чистящие, моющие средства) 35 тыс. 688 руб.
-обновление ключа на площадку по торгам 18 тыс. 100 руб
Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составила 3 млн 497 тыс. рублей.
Увеличение по сравнению с 2015 годом на 456 тыс. рублей в связи с неуплатой услуг по вывозу и захоронению ТКО населением района и бюджетными организациями.
Кредиторская задолженность составила-497 тыс. рублей.
Прибыль предприятия за 2016год составила - 553 тыс. рублей, что на 218 тыс. рублей меньше чем в 2015 году.
Прибыль 2015года составила-771тыс.рублей.
Это связано с увеличением затрат на траспортный налог,УСНО, горючесмазочный материал и товарно материальные ценности.
В 2017году предприятие планирует выполнять следующие работы:
- регулярно производить работы по благоустройству поселка, уборке территории , уборке кладбищ, по обслуживанию дорог.
- выполнение заявок от населения;
- сбор твердых коммунальных отходов от населения и организаций поселка и района;
- продолжить работу по взысканию дебиторской задолженности
- проводить работы по подготовке к проведению праздничных мероприятий и уборке после их проведения;
- производить подсыпку, грейдерование , ямочный ремонт дорог.
Грейдерование дорог: март-апрель 2017года;
Ямочный ремонт дорог:
По улицам:
- Брянская ,Полевая, Заречная, Заводская, Ленина(частично отремонтированы) апрель-май 2017 года
- Пушкина , Маяковского - май 2017 года
- Советская, Пионерская, пер.Школьный - июнь 2017года
- Интернациональная, Комсомольская,
переулок от улицы Октябрьская
до улицы Советская - июль 2017 года
- Ленина,8-е Марта, Горького - август 2017 года
- Заводская, Первомайская - сентябрь 2017 года
Произвести благоустройство тротуарной дорожки по ул. Ленина, ул.Коммунистическая, по мере поступления денежных средств(май-сентябрь 2017 года).
Директор МУП «Благоустройство» Н.А.Солоненко
Гл.бухгалтер В.Н.Жукова
Отчет подготовил: Н.А.Стятюгина